Facturas de compra¶
En la factura de proveedor el NCF lo entrega el proveedor, así que se escribe a mano y el plugin ofrece una verificación contra duplicados.
Campos fiscales¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| NCF del proveedor | Número del comprobante recibido. Tiene un botón de búsqueda que verifica si ya fue registrado. |
| Tipo de comprobante | Solo aparecen los tipos marcados para compras en el catálogo. |
| Fecha de vencimiento | Vigencia del NCF del proveedor. |
| Tipo de pago | Forma de pago pactada. Por defecto Efectivo. |
| Tipo de movimiento | Clasificación del gasto (01–11, por defecto Compras y gastos que formarán parte del costo de venta). |
| Tipo de anulación | Motivo, para comprobantes anulados. |
Verificar un NCF antes de guardar¶
Escriba el NCF, elija el proveedor y pulse el botón de lupa junto al campo NCF.
- Si el NCF no existe para ese proveedor, el botón se pone verde y el plugin completa el Tipo de comprobante con los dígitos 2 y 3 del NCF. No propone fecha de vencimiento ni de firma: vienen del XML o las digita usted.
- Si ya fue registrado, el botón se pone rojo y un aviso indica la factura y la fecha donde ya existe.
Comprobantes que emite su empresa¶
Los comprobantes 11 (compras), 13 (gastos menores), 41 y 43 (equivalentes electrónicos) los emite su propia empresa al comprar a quien no entrega comprobante. Para esos el plugin genera el NCF desde sus rangos, igual que en ventas.
Reportes¶
Los datos de la factura alimentan el reporte 606: separa servicios y bienes según el campo Es servicio del producto, y reporta el ITBIS, ISC y otros impuestos de las líneas.
Unicidad
El plugin no impone un índice único de NCF en facturas de proveedor, porque dos proveedores distintos pueden entregar el mismo número. El control contra duplicados es la verificación del botón de lupa, que busca el NCF para el mismo proveedor.
Retenciones
Para retener ISR o ITBIS al proveedor vea Retenciones.